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歙县关于2018年上半年计划、财政预算执行情况和2017年财政决算情况的调研报告

作者:歙县人大办公室     发布时间:2018-08-22 14:54:56     信息来源: 歙县人大     浏览次数:10691
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    根据歙县人大常委会2018年工作要点安排,县人大常委会组成调研组,7月中旬开始对我县2018年上半年计划、财政预算执行情况和2017年财政决算及审计情况进行了专题调研。调研组深入到徽城、桂林等重点乡镇,到县经济开发区、财政局、审计局等县直单位进行实地调研,并组织县发改委、经信委等县直主要经济管理单位召开座谈会。现将有关调研情况报告如下:
    一、2018年上半年全县经济社会发展计划、财政预算执行情况
    今年以来,全县上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大精神 ,落实党中央、国务院、省、市有关决策部署,紧紧围绕县委十四届二次全会和县十七届人大二次会议确定的各项目标任务,攻坚克难,凝心聚力,真抓实干,全县经济呈现稳中有进、稳中向好”的态势,基本实现时间过半、任务过半”。
    (一)主要经济社会发展指标完成情况。上半年,全县实现地区生产总值 73.6亿元,同比增长 7.5%,比计划低0.5个百分点,同比下降0.7个百分点,规模以上工业增加值同比增长10%,固定资产投资同比增长11.2%,比上年同期回落6.6个百分点,社会消费品零售总额完成37.93亿元,同比增长11%,占目标任务的48.5%,实际利用外资完成2903万美元,同比增长5.3%,占目标任务的55.4%,外贸进出口总额1.01亿美元,同比增长40.8%,占目标任务的61.7%,实际利用市外资金32亿元,同比增长27%,占目标任务的 60.4%,城镇居民可支配收入14036元,同比增长8.4%,农村居民可支配收入8330元,同比增长9.5%。
    (二)财政预算执行情况。上半年,全县一般公共预算收入完成96733万元,占年初预算的56.2%,同比增长10.1%。其中:县级一般公共预算收入完成69479万元, 同比增长2.2%,占年初预算的54.3%。全县一般公共预算支出完成181968万元,占年初预算的64%,同比增长3%。政府性基金收入完成27428万元,完成年初预算的52.6%,政府性基金支出9812万元,占年初预算的18.7%:社保基金收入完成16351万元,占预算的57%,社保基金支出16345万元,占预算57%
    县乡两级政府及其财税部门紧盯财政预算目标,积极落实减税降费政策,加强协作调度,强化税收征管,积极组织税收清欠,营造良好的税收环境,较好的完成了上半年收入目标。强化重点支出保障, 严格控制一般性支出,保证了扶贫攻坚、基础设施建设、民生工程等重点领域、重点工程项目的资金需求。
    二、2017年县财政决算及同级审情况
    2017
年,全县完成一般公共预算收入161036万元,为预算的100.1%,同比增长7.2%。完成一般公共预算支出346565万元,为调整预算的 100.5%,增长9.5%。县本级预算收入加上级补助收入、债务转贷收入、上年结余、盘活存量资金和政府性基金调入、调入预算调节资金等收入总计361504万元;一般公共预算支出加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节支出等支出总计361246万元。收支相抵,略有结余。政府性基金收入56420万元,为调整预算的172.2%,加上省市补助、债务转贷收入、上年结转等总收入70923万元;政府性基金支出69042万元,为调整预算的148.1%,加上调出政府性基金等总支出70138万元,收支相抵,略有结余。社保基金收入84532万元,为年初预算的99%,社保基金支出74054万元,收支相抵,滚存结余47189万元。
2017
年我县地方政府债务限额305763万元,年末政府债务余额292751万元,债务风险总体可控。
   
县审计局对县人社局和县残联2017年财务收支情况进行了审计,对减政放权和规范涉企收费等5项政策落实情况进行审计,对县保障性安居工程、水利薄弱环节治理建设项目进行审计。审计对上述单位和项目资金存在的问题和整改意见向被审计单位进行了反馈。
   
县审计局2017年共完成政府性投资审计项目 项,核减资金万元,为政府节约了大量资金,同时也反映出政府投资项目建设中存在的问题仍较严重。
调研组认为,2017年县财政决算反映出县政府及财税部门较好地执行县十七届人大一次会议批准的财政预算。县审计局认真完成了2017年县本级财政决算和其他财政收支审计,有力地发挥了政府审计监督职能。
    三、需要关注的几个问题
    调研组认为,2017年歙县国民经济和社会发展计划上半年执行情况、财政预算执行情况、2016年财政决算及审计报告所反映出当前全县经济社会发展、财政收支预算管理中存在的问题符合我县客观实际、实事求是。此外,下述问题需要关注。
    (一)个别经济指标增速趋缓。全县地区生产总值同比下降0.7个百分点,三大产业增加值增速均出现了回落。固定资产投资增长同比回落6.6个百分点。
    (二)经济发展质量不够高。一是农业精细化产业化不高。农村产业结构单一,一二三产业融合发展不够,农业质量和效益不高,如茶叶、菊花、蚕桑、山核桃等特色产品品牌不响、效益不高。二是工业经济基础不够牢固。今年以来已有10户工业企业退规,入规只有1户。工业项目投资和技改投资同比分别下降14.4%、17.4%,工业重点项目储备少。三是服务业发展不优。上半年,第三产业增加值同比下降0.9个百分点。产品研发等生产性服务业不多;旅游业接待量虽然有较快增长,但效益不高,对财政贡献不大。
    (三)财政增收基础不牢固。2017年全县一般预算收入中有4.6亿元是一次性收入。今年上半年财政一般预算收入中税收收入比重较上年有所提高,但来自房地产业和建筑业的税收增收超过4000万,原国税局组织的收入中有近一亿元是来自于注册型商贸企业。受政策性减税影响,上半年已减免各项税收1.06亿元。受 中美贸易影响,我县的外向型企业生产经营将受不利影响。
    (四)预算管理水平有待提高。1、预算编制方面,2017年编制预算时没有将省提前下达的资金编入部门预算。有35个单位没有编制政府采购预算而在决算中有政府采购支出。部门预算编制不完整,执行中追加比例较大。很多单位反映现行部门公用经费标准偏低。2、预算执行方面,部分单位预算执行率偏低,主要是项目实施进度慢造成资金拨付慢,如文物、水利等项目。2017年全县新农合基金当年支大于收3028万元,有8225万元土地出让金延期入库。3、部分专项资金绩效不高,县库区移民资金、污染防治、水利等属2016年前的项目资金到目前仍有大量滞留在县财政专户上。4、部分乡镇财政可用财力不足,运行困难。由于历史原因,一些乡镇财政收入基数高,且非税收入比例大,实际完成目标任务难度大,按现行财政体制结算形成倒欠县财政。有5个乡镇到2017年末有债务余额668万元。
    四、几点建议
    (一) 确保全县经济平稳较快发展。 以实施乡村振兴战略和产业扶贫为契机,支持农业产业化发展,打造农产品加工业“甲级队。以县经济开发区和循环园区为主平台,加大新型工业和高新技术产业招商力度,加快众泰智能网联汽车电子零部件生产基地项目落地建设进度。鼓励循环园区化工企业加大研发投入,改进产品生产工艺,在符合安全生产和环保要求前提下,加大产品技术改造投入。通过税收优惠和人才引进鼓励政策,加大企业研发投入,发展生产性服务业。挖掘徽文化资源,打造新安江及江南绝佳生态品牌,提升旅游业品质,发展全域旅游。
    (二)强力推进重点项目建设。 组织开展重大项目攻坚月”活动,加强重点项目督查调度,研究解决项目推进中的问题,特别是土地指标、征地拆迁、杆线迁移、资金保障等重大问题。要强化牵头责任单位的主体责任,督促施工单位加快城区交通、市政等项目建设进度,力争早日完工交付使用。要密切关注国家宏观政策形势,围绕城区官网、新安江生态保护、重大交通、园区建设等谋划一批重大基础设施项目,并争取纳入上级重大项目库。
    (三)加强税收征收管理。在落实中央对小微企业减税政策的同时,财税部门要加大税收征管力度,确保完成年初预算任务。要发挥国地税合并后优势,推进“放管服改革,做好税源摸排、税源管控、欠税清收等税收征管工作。税务部门要在风险可控的前提下,支持县外企业来我县注册并依法缴纳税收。要充分调动各乡镇抓财政税收的积极性,确保较高质量完成全年收入目标。
   
(四)提升财政保障能力。县直有关单位要加大对上争取项目和资金力度,争取更多地方政府债务、重大项目建设等专项转移支付。财政部门要加大资金统筹力度,确保工资、教育、社保等基本民生支出,压缩“三公经费等一般性支出。要保障扶贫攻坚、环境保护、文明创建、重大基础设施建设等重点支出需要。县城投公司要尽快进行改制,提高自行融资和还债能力,减轻财政对政府性债务还本付息压力。
    (五)重视审计发现问题的整改工作。要提高对审计监督重要性的认识,加强审计工作力量。审计部门对审计发现的问题向被审计单位提出有针对性的整改意见。财政部门要加强预算管理,要按照先有预算、后有支出的原则,将部门所有支出纳入预算管理。强化预算支出执行监督,对当年未支出的预算指标收回,重新编制下年预算,对超过两年项目未实施的专项资金要清理收回。要适时调整提高公用经费标准,提高财政科学化精细化管理水平。要全面开展预算绩效考评制度,提高财政资金使用效益。
    调研组建议本次会议批准县政府2017年度财政决算。同意县发改委主任孙轶章代表县政府所作的《关于2018年歙县国民经济和社会发展计划上半年执行情况的报告》,同意县财政局局长程根银代表县政府所作的《2018年上半年财政预算执行情况的报告》,同意县审计局局长叶章来代表县政府所作的《关于2017年度县本级预算执行和其他财政收支的审计报告》。